Faktúra 1120/26

Faktúra doručená: 19.5.2026
Číslo zmluvy: 829/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné za obdobie 11.04.2026-12.05.2026
Názov položky
Vodné za obdobie 11.04.2026-12.05.2026
Stočné za obdobie 11.04.2026-12.05.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 071,82 EUR
Vytlačiť