Faktúra 1131/26

Faktúra doručená: 04.6.2026
Číslo zmluvy: Zm. 26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za 23.02.2026-22.03.2026
Názov položky
Pranie rohoží za 23.02.2026-22.03.2026
Prenájom rohoží za 23.02.2026-22.03.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,72 EUR
Vytlačiť