Faktúra 1147/26

Faktúra doručená: 11.6.2026
Číslo zmluvy: Zm. 829/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné za obdobie od 13.05.2026 do 08.06.2026
Názov položky
Vodné za obdobie od 13.05.2026 do 08.06.2026
Stočné za obdobie od 13.05.2026 do 08.06.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 911,84 EUR
Vytlačiť