Faktúra 1183/26

Faktúra doručená: 16.7.2026 Číslo zmluvy: 26759304
Dodávateľ Lindstrôm, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za 15.6.2026-12.7.2026
Názov položky Pranie rohoží za 15.6.2026-12.7.2026 Prenájom rohoží za 15.6.2026-12.7.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,39 EUR