Faktúra 1017/21

Faktúra doručená: 18.2.2021 Číslo zmluvy: 582021
Dodávateľ A.En.Slovensko s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 911 29 Trenčín IČO: 00161993
ceny sú vrátane DPH
Spotreba plynu 01/2021
Názov položky Spotreba plynu 01/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 376,01 EUR