Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1173/19 | Petit Press, a.s. | 31.7.2019 | 45,60 EUR s DPH |
| 1169/19 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 31.7.2019 | 75,30 EUR s DPH |
| 1170/19 | SEKO Trenčín | 31.7.2019 | 232,97 EUR s DPH |
| 1171/19 | FIBEZ, s.r.o. | 31.7.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 1172/19 | FIBEZ, s.r.o. | 31.7.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 1168/19 | MB TECH BB s.r.o | 30.7.2019 | 1 712,00 EUR s DPH |
| 1166/19 | DIGI Slovakia s.r.o. | 25.7.2019 | 11,10 EUR s DPH |
| 1167/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 25.7.2019 | 490,00 EUR s DPH |
| 1164/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 25.7.2019 | 1 047,54 EUR s DPH |
| 1165/19 | Lindstrôm, s.r.o., | 25.7.2019 | 55,00 EUR s DPH |
| 1160/19 | Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. | 16.7.2019 | 541,48 EUR s DPH |
| 1162/19 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 16.7.2019 | 99,97 EUR s DPH |
| 1161/19 | Katarína Geregová - Katka Šport | 16.7.2019 | 455,75 EUR s DPH |
| 1156/19 | Baltic, s.r.o. | 09.7.2019 | 1 743,28 EUR s DPH |
| 1157/19 | Jozef Biskorovajný - BISBUS | 09.7.2019 | 850,00 EUR s DPH |
| 1158/19 | SPP, a.s. | 09.7.2019 | 759,55 EUR s DPH |
| 1159/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09.7.2019 | 591,59 EUR s DPH |
| 1147/19 | RICOH Slovakia s.r.o. | 08.7.2019 | 56,41 EUR s DPH |
| 1153/19 | Ludovít Gereg - Servis | 08.7.2019 | 49,79 EUR s DPH |
| 1154/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.7.2019 | 78,62 EUR s DPH |
| 1155/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.7.2019 | 1,70 EUR s DPH |
| 1150/19 | SEKO Trenčín | 02.7.2019 | 206,35 EUR s DPH |
| 1148/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.7.2019 | 2 186,34 EUR s DPH |
| 1149/19 | Slovak Telekom, a.s. | 02.7.2019 | 73,21 EUR s DPH |
| 1145/19 | FIBEZ, s.r.o. | 01.7.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 1146/19 | FIBEZ, s.r.o. | 01.7.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 1142/19 | Školex, spol. s.r.o | 28.6.2019 | 61,20 EUR s DPH |
| 1143/19 | Stredná športová škola | 28.6.2019 | 648,93 EUR s DPH |
| 1144/19 | DIGI Slovakia s.r.o. | 28.6.2019 | 11,10 EUR s DPH |
| 1139/19 | Stolárstvo Milan Fraňo | 27.6.2019 | 340,00 EUR s DPH |
| 1140/19 | Banchem | 27.6.2019 | 348,79 EUR s DPH |
| 1141/19 | Lindstrôm, s.r.o., | 27.6.2019 | 109,99 EUR s DPH |
| 1137/19 | Oľga Janišová - ZARSEKPRINT | 27.6.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| 1138/19 | SEKO Trenčín | 27.6.2019 | 319,00 EUR s DPH |
| 1136/19 | ŠEVT, a.s. | 21.6.2019 | 490,00 EUR s DPH |
| 1133/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 21.6.2019 | 54,68 EUR s DPH |
| 1134/19 | Slovak Telekom, a.s. | 21.6.2019 | 1 373,98 EUR s DPH |
| 1135/19 | JSM PRINT spol. s.r.o | 21.6.2019 | 3 685,00 EUR s DPH |
| 1151/19 | ŠEVT, a.s. | 21.6.2019 | 21,49 EUR s DPH |
| 1152/19 | ŠEVT, a.s. | 21.6.2019 | 490,08 EUR s DPH |
| 1132/19 | National Pen | 20.6.2019 | 281,49 EUR s DPH |
| 1131/19 | IGLU CHLAD-Peter Ščasnovič | 19.6.2019 | 122,40 EUR s DPH |
| 1130/19 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 17.6.2019 | 103,70 EUR s DPH |
| 1128/19 | Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. | 13.6.2019 | 461,03 EUR s DPH |
| 1129/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.6.2019 | 899,27 EUR s DPH |
| 1127/19 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 13.6.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| 1124/19 | Stredná športová škola | 10.6.2019 | 709,14 EUR s DPH |
| 1125/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 81,37 EUR s DPH |
| 1126/19 | SPP, a.s. | 10.6.2019 | 2 474,30 EUR s DPH |
| 1123/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.6.2019 | 73,44 EUR s DPH |