Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1075/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 09.4.2019 | 370,32 EUR s DPH |
| 1071/19 | pregast s.r.o. | 08.4.2019 | 1 040,40 EUR s DPH |
| 1070/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 05.4.2019 | 2 146,74 EUR s DPH |
| 1068/19 | MB TECH BB s.r.o | 02.4.2019 | 3 303,00 EUR s DPH |
| 1069/19 | RICOH Slovakia s.r.o. | 02.4.2019 | 90,84 EUR s DPH |
| 1067/19 | DATALAN, a.s. | 01.4.2019 | 25,20 EUR s DPH |
| 1064/19 | Stredná športová škola | 31.3.2019 | 477,22 EUR s DPH |
| 1065/19 | FIBEZ, s.r.o. | 31.3.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 1066/19 | FIBEZ, s.r.o. | 31.3.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 1059/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 29.3.2019 | 141,00 EUR s DPH |
| 1060/19 | SEKO Trenčín | 29.3.2019 | 39,59 EUR s DPH |
| 1061/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 29.3.2019 | 78,29 EUR s DPH |
| 1062/19 | DIGI Slovakia s.r.o. | 29.3.2019 | 11,10 EUR s DPH |
| 1063/19 | Lindstrôm, s.r.o., | 29.3.2019 | 78,66 EUR s DPH |
| 1058/19 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 28.3.2019 | 5,54 EUR s DPH |
| 1057/19 | Mesto Trenčín | 25.3.2019 | 1 127,75 EUR s DPH |
| 1056/19 | JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola - MEL | 22.3.2019 | 25,00 EUR s DPH |
| 1055/19 | Školex, spol. s.r.o | 22.3.2019 | 424,45 EUR s DPH |
| 1054/19 | Alena Murková | 21.3.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| 1051/19 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 18.3.2019 | 44,03 EUR s DPH |
| 1052/19 | TOP SERVIS IT a.s. | 18.3.2019 | 47,06 EUR s DPH |
| 1053/19 | JUTEX Slovakia s.r.o. | 18.3.2019 | 640,61 EUR s DPH |
| 1050/19 | Stredná športová škola | 15.3.2019 | 642,24 EUR s DPH |
| 1048/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.3.2019 | 1 131,10 EUR s DPH |
| 1049/19 | Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. | 15.3.2019 | 566,58 EUR s DPH |
| 1047/19 | SPP, a.s. | 11.3.2019 | 6 216,54 EUR s DPH |
| 1043/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.3.2019 | 0,20 EUR s DPH |
| 1044/19 | DIGI Slovakia s.r.o. | 11.3.2019 | 11,10 EUR s DPH |
| 1045/19 | DIGI Slovakia s.r.o. | 11.3.2019 | 11,10 EUR s DPH |
| 1046/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 11.3.2019 | 277,87 EUR s DPH |
| 1041/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 08.3.2019 | 2 312,34 EUR s DPH |
| 1042/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.3.2019 | 70,50 EUR s DPH |
| 1040/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 07.3.2019 | 150,12 EUR s DPH |
| 1031/19 | Tomáš Benko | 06.3.2019 | 430,00 EUR s DPH |
| 1032/19 | FIBEZ, s.r.o. | 06.3.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 1033/19 | FIBEZ, s.r.o. | 06.3.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 1034/19 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 06.3.2019 | 22,67 EUR s DPH |
| 1035/19 | Peter Vančo - PROFI | 06.3.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 1036/19 | SEKO Trenčín | 06.3.2019 | 45,16 EUR s DPH |
| 1037/19 | Lindstrôm, s.r.o., | 06.3.2019 | 109,99 EUR s DPH |
| 1038/19 | RICOH Slovakia s.r.o. | 06.3.2019 | 153,44 EUR s DPH |
| 1039/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.3.2019 | 73,90 EUR s DPH |
| 1030/19 | AURONE s.r.o. | 27.2.2019 | 440,00 EUR s DPH |
| 1029/19 | AJFA+Avis s.r.o | 26.2.2019 | 58,80 EUR s DPH |
| 1025/19 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 22.2.2019 | 117,00 EUR s DPH |
| 1028/19 | Trangoška s.r.o., | 22.2.2019 | 225,00 EUR s DPH |
| 1026/19 | Trangoška s.r.o., | 22.2.2019 | 5 512,50 EUR s DPH |
| 1027/19 | Zuzana Zimová | 22.2.2019 | 8,00 EUR s DPH |
| 1024/19 | Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. | 20.2.2019 | 720,58 EUR s DPH |
| 1023/19 | MB TECH BB s.r.o | 12.2.2019 | 681,00 EUR s DPH |