Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1047/19 | SPP, a.s. | 11.3.2019 | 6 216,54 EUR s DPH |
| 1043/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.3.2019 | 0,20 EUR s DPH |
| 1044/19 | DIGI Slovakia s.r.o. | 11.3.2019 | 11,10 EUR s DPH |
| 1045/19 | DIGI Slovakia s.r.o. | 11.3.2019 | 11,10 EUR s DPH |
| 1046/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 11.3.2019 | 277,87 EUR s DPH |
| 1041/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 08.3.2019 | 2 312,34 EUR s DPH |
| 1042/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.3.2019 | 70,50 EUR s DPH |
| 1040/19 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 07.3.2019 | 150,12 EUR s DPH |
| 1031/19 | Tomáš Benko | 06.3.2019 | 430,00 EUR s DPH |
| 1032/19 | FIBEZ, s.r.o. | 06.3.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 1033/19 | FIBEZ, s.r.o. | 06.3.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 1034/19 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 06.3.2019 | 22,67 EUR s DPH |
| 1035/19 | Peter Vančo - PROFI | 06.3.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 1036/19 | SEKO Trenčín | 06.3.2019 | 45,16 EUR s DPH |
| 1037/19 | Lindstrôm, s.r.o., | 06.3.2019 | 109,99 EUR s DPH |
| 1038/19 | RICOH Slovakia s.r.o. | 06.3.2019 | 153,44 EUR s DPH |
| 1039/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.3.2019 | 73,90 EUR s DPH |
| 1030/19 | AURONE s.r.o. | 27.2.2019 | 440,00 EUR s DPH |
| 1029/19 | AJFA+Avis s.r.o | 26.2.2019 | 58,80 EUR s DPH |
| 1025/19 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 22.2.2019 | 117,00 EUR s DPH |
| 1028/19 | Trangoška s.r.o., | 22.2.2019 | 225,00 EUR s DPH |
| 1026/19 | Trangoška s.r.o., | 22.2.2019 | 5 512,50 EUR s DPH |
| 1027/19 | Zuzana Zimová | 22.2.2019 | 8,00 EUR s DPH |
| 1024/19 | Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s. | 20.2.2019 | 720,58 EUR s DPH |
| 1023/19 | MB TECH BB s.r.o | 12.2.2019 | 681,00 EUR s DPH |
| 1021/19 | SPP, a.s. | 11.2.2019 | 8 110,73 EUR s DPH |
| 1022/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.2.2019 | 1 293,46 EUR s DPH |
| 1020/19 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 11.2.2019 | 13,84 EUR s DPH |
| 1014/19 | Stredná športová škola | 07.2.2019 | 606,56 EUR s DPH |
| 1015/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 07.2.2019 | 2 103,54 EUR s DPH |
| 1017/19 | RICOH Slovakia s.r.o. | 07.2.2019 | 98,69 EUR s DPH |
| 1018/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.2.2019 | 78,80 EUR s DPH |
| 1019/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.2.2019 | 65,42 EUR s DPH |
| 1016/19 | SEKO Trenčín | 07.2.2019 | 81,73 EUR s DPH |
| 1013/19 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 06.2.2019 | 48,97 EUR s DPH |
| 1012/19 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 06.2.2019 | 20,90 EUR s DPH |
| 1009/19 | Lindstrôm, s.r.o., | 05.2.2019 | 109,99 EUR s DPH |
| 1011/19 | FIBEZ, s.r.o. | 05.2.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 1010/19 | FIBEZ, s.r.o. | 05.2.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 1008/19 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 28.1.2019 | 413,63 EUR s DPH |
| 1007/19 | Alza.sk s.r.o. | 23.1.2019 | 98,37 EUR s DPH |
| 1006/19 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 23.1.2019 | 90,00 EUR s DPH |
| 1004/19 | EPL s.r.o. | 21.1.2019 | 10,00 EUR s DPH |
| 1005/19 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 21.1.2019 | 32,65 EUR s DPH |
| 1002/19 | ČEMMA s.r.o | 14.1.2019 | 240,00 EUR s DPH |
| 1003/19 | ČEMMA s.r.o | 14.1.2019 | 6 840,00 EUR s DPH |
| 1001/19 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 14.1.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| 1289/18 | SPP, a.s. | 31.12.2018 | 2 755,17 EUR s DPH |
| 1275/18 | FIBEZ, s.r.o. | 31.12.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| 1276/18 | FIBEZ, s.r.o. | 31.12.2018 | 36,00 EUR s DPH |